반갑습니다. 기획감사실장 박영희입니다.
지금부터 2023년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 편성 방향, 회계별 예산 규모, 일반회계, 세입세출 예산, 특별회계 순으로 하겠습니다.
이번 추가경정예산은 국·시비 보조사업 변동분, 2022회계연도 순세계잉여금, 부동산교부세 정산분 등을 재원으로 인건비, 국·시비 보조사업, 보조사업 구비 부담분을 우선 편성하였고, 구민생활 밀접 사업에 중점을 두어 편성하였습니다.
그럼 배부해드린 자료를 바탕으로 2023년도 제1회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
먼저 추경 예산안 개요서 1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2023년도 제1회 추가경정예산안 총규모는 당초 예상보다 593억 5000만 원 증가된 4328억 원으로 15.89% 증가하였습니다.
일반회계는 593억 원이 증가된 4286억 원이며, 특별회계는 5600만 원 증가된 41억 6000만 원입니다.
일반회계 세입 예산은 지방세 수입 287억 4000만 원, 세외수입 114억 원, 지방교부세 286억 2000만 원, 조정교부금 등 559억 5000만 원, 보조금은 2628억 6000만 원, 보전수입 등 및 내부 거래는 410억 7000만 원입니다.
다음 2페이지, 세입 증감 내역입니다.
주요 세입 증감 내역으로는 세외수입 5억 4000만 원, 부동산교부세 14억 2000만 원 증가하였으며, 특별조정교부금 26억 원, 보조금 286억 5000만 원 증가하였습니다.
자세한 세입 증감 내역은 2페이지에서 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 5페이지, 세출 예산 기능별 주요 증감 내역입니다.
일반 공공행정 분야는 21억 6000만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야는 4억 1000만 원, 교육 분야는 2억 4000만 원, 문화 및 관광 분야는 29억 8000만 원, 환경 분야는 23억 원 증가하였습니다.
다음 6페이지, 사회복지 분야는 200억 5000만 원, 보건 분야는 1억 7000만 원 증가하였고, 농림해양수산 분야는 6300만 원, 산업중소기업 및 에너지 분야는 2억 2000만 원, 교통 및 물류 분야는 116억 3000만 원, 국토 및 지역개발 분야는 40억 9000만 원이 증가하였습니다.
예비비는 1억 9000만 원 감소하였으며, 기타 151억 3000만 원이 증가하였습니다.
세출 예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 7페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 8페이지, 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 증감 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 행정운영경비 등 2300만 원 감액하였습니다.
기획감사실은 42억 4000만 원 증액하였고, 주요 내용은 통합재정안정화기금 전입금입니다.
행정지원과는 46억 3000만 원 증액하였고, 주요 내용은 구내식당 환경개선 사업, 청사 및 차량 관리, 트라이애슬론 월드컵 등 생활체육 육성과 인건비 등입니다.
다음은 평생교육과는 평생학습도시 건설 등 2억 3000만 원 증액하였습니다.
문화관광과는 16억 7000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 관광 캐릭터 개발 및 관광 기반 확충 및 관리, 영도 마리노 오토캠핑장 등 해양친수공간 이용 관리입니다.
민원회계과는 500만 원 감액하였습니다.
신성장전략과는 창조도시 조성 등으로 18억 1000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 신선 산복마을 도시재생 사업입니다.
경제산업과는 8억 3000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 커피 페스티벌 행사 등 지역경제 활성화, 75광장 리모델링 사업 등입니다.
해양수산과는 3억 6000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 연안보전, 이용 및 개발 등입니다.
도서관은 지식기반 사회 구현 및 선진 도서관 고도화 등에 9300만 원 증액하였습니다.
문화예술회관은 문화예술회관 운영 등 3억 3000만 원 증액하였으며, 동 행정복지센터는 주민자치 행정기반 구축 등 1900만 원 증액하였습니다.
다음 12페이지, 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 저소득주민 복지 증진, 호국보훈 사업 지원, 재무활동 등에서 27억 8000만 원 증액하였습니다.
생활보장과는 재무활동 등으로 6억 1000만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 노인 복지 증진, 장애인 복지증진 등에 228억 9000만 원 증액하였습니다.
청소행정과는 16억 2000만 원 증액하였고, 주요 내용은 영도구 자원순환센터 주차장 조성 사업 등입니다.
환경위생과는 쾌적하고 맑은 대기환경 조성, 재무활동 등으로 2억 5000만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 13억 9000만 원 증액하였고, 주요 내용은 세이프(safe) 영도 구현, 도로 기능 유지, 하수시설 관리 내실화 등입니다.
교통과는 교통문화 개선 및 선진적인 주차 문화 조성 등으로 14억 6000만 원 증액하였습니다.
건설과는 99억 6000만 원 증액하였고, 주요 내용으로는 영선중, 부산영상예술고 일원 도로개설 등 도로개설 사업비와 해양힐링로 일원 토지 보상 및 주차장 등 설치 사업, 도로 유지보수 및 도로 시설물 관리 등입니다.
건축과는 건축행정 및 도시개발 등에 10억 6000만 원 증액하였으며, 토지정보과는 8억 4000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 지적재조사 조정금 등입니다.
보건행정과는 보건진료서비스 제공 및 주민 건강 증진 실천 재무활동 등으로 21억 9000만 원 증액하였습니다.
다음 16페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 5600만 원 증액되었으며, 2022회계연도 결산 순세계잉여금을 반영하고, 예비비, 통합재정안정화기금, 예탁금 등으로 편성하였습니다.
회계별 내역은 16페이지에서 18페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 2023년도 제1회 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해드린 기금운용계획 변경안을 봐주시기 바랍니다.
5페이지 기금운용계획 총괄표입니다.
신규 조성기금인 고향사랑기금을 포함하여 총 아홉 개의 기금을 운용하고자 하며, 수입 계획은 총 381억 4000만 원으로 전입금 53억 7300만 원, 보조금 1800만 원, 융자금 회수 20만 원, 예치금 회수 302억 4600만 원, 예수금 6억 7700만 원, 이자 수입 17억 8600만 원, 기타 수입이 4100만 원입니다.
지출 계획은 비융자성 사업비에 7억 3900만 원, 융자성 사업비 3000만 원, 기본 경비 800만 원, 예치금에 372억 6600만 원, 예수금 원리금 상환에 9500만 원, 기타 지출 300만 원을 배분하여 운용할 계획입니다.
기금별 주요 내용을 말씀드리겠습니다.
먼저 25페이지 통합재정안정화기금 재정안정화계정입니다.
여유 자금을 효율적으로 활용하여 재정의 안정적 운용을 목표로 하는 기금으로 일반회계 전입금 44억 원, 예치금 회수 2400만 원, 이자 수입 3억 4000만 원이 증액되어, 2023년도 말 조성 규모는 258억 원입니다.
상세 내용은 26페이지에서 30페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
이어서 신규 조성된 고향사랑기금의 운용 계획안을 설명드리겠습니다.
35페이지 고향사랑기금입니다.
「고향사랑기부금에 관한 법률」 제11조 「부산광역시 영도구 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례」에 근거하여 건전한 기부문화 조성 및 지역경제 활성화를 위해 조성한 기금입니다.
일반회계 전입금 1900만 원, 기부금 수입 2700만 원이 선정되어 2023년도 말 조성액은 4700만 원입니다.
상세 내용은 36페이지에서 39페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 45페이지 청년기금입니다.
일반회계 전입금 2억 원이 증액되어 2023년도 말 조성액은 12억 원입니다.
상세 내용은 46페이지에서 49페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
그 외 기금은 전년도 결산에 따른 연도 말 현재액 등 변동 사항을 반영하였습니다.
이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치겠습니다.
이번 추경 예산안은 국·시비 보조사업, 인건비, 보조사업 구비 부담분 등 필수경비와 구민생활 밀착 사업을 중점으로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2023년도 제1회 추가경정예산안 개요
○ 2023년도 제1회 기금운용계획 변경안 개요
(이상 2건 부록에 실음)
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