반갑습니다. 기획감사실장 박현주입니다.
지금부터 2026년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산은 조정교부금, 지방소멸대응기금, 자체 수입 증가분 등을 재원으로 국·시비 보조 사업, 보조 사업 구비부담금, 국·시비 집행잔액 반환금 위주로 편성하였습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 바탕으로 2026년도 제3회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
먼저 1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2026년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 당초 예상보다 61억 8000만 원이 증가한 5301억 7000만 원으로 1.18% 증가하였습니다.
일반회계 세입 예산은 지방세 수입 290억 8000만 원, 세외수입 134억 8000만 원, 지방교부세 등 295억 원, 조정교부금 등 739억 7000만 원, 보조금 3403억 400만 원, 보전수입 등 및 내부 거래 396억 6000만 원입니다.
다음 2페이지 세입 증감 내역입니다.
지방세 수입 1억 9700만 원이 증가하였고, 세외수입은 4700만 원 증가하였습니다.
다음 3페이지, 지방교부세 등은 지방소멸대응기금 15억 원 증가하였습니다.
조정교부금은 일반조정교부금 30억 8000만 원 증가하였고, 특별조정교부금 36억 8700만 원 증가하였습니다.
보조금은 국비 33억 500만 원 감소하였고, 다음 4페이지 시비 4억 6300만 원 감소하였습니다.
다음 5페이지 보전수입 등 및 내부 거래는 14억 7500만 원이 증가하였습니다.
상세한 세입 증감 내역은 2페이지에서 5페이지 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음 6페이지 세출 예산 기능별 증감 내역입니다.
일반 공공행정 분야 5억 3200만 원 감소하였고, 공공질서 및 안전 분야 1억 8600만 원 감소, 교육 분야 500만 원 감소하였습니다.
문화 및 관광 분야 4억 6400만 원 증가하였습니다.
환경 분야는 1억 4200만 원 증가하였습니다.
다음 7페이지 사회복지 분야 63억 5000만 원 감소하였고, 보건 분야 9600만 원 증가하였습니다. 농림해양수산 분야 40억 3000만 원 증가하였습니다. 산업·중소기업 및 에너지 분야 10억 300만 원 증가, 교통 및 물류 분야 8억 7200만 원 증가하였으며, 국토 및 지역 개발 분야 14억 4600만 원 증가하였습니다.
예비비는 29억 4900만 원 증가하였으며, 보조사업 집행잔액 반환금이 포함된 기타에 22억 9800만 원 증가하였습니다.
다음 8페이지 세출 예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음 9페이지 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 인건비 등에서 1500만 원 감액하였습니다.
기획감사실은 예비비 등으로 28억 9000만 원 증액하였습니다.
행정지원과는 인력운영비, 직원 독감 예방 접종, 엑스 스포츠 광장 일원 정비 사업 등으로 13억 1000만 원 증액하였습니다.
평생교육과는 국제 교류 협력 강화, 기타직 보수 등에서 2500만 원 감액하였습니다.
문화관광과는 청학수변공원 관광 활성화 사업 등에서 6800만 원 감액하였습니다.
재무과는 청사 관리 및 운영, 공유재산 관리 등 4000만 원 감액하였습니다.
민원데이터과는 행정운영경비 등에서 50만 원 증액하였습니다.
신성장전략과는 대학생 행정 체험 연수 등으로 160만 원 감액하였습니다.
경제산업과는 18억 4300만 원 증액하였으며, 주요 증액 사업은 고유가 피해 지원금 치유의 숲 마중길 조성 사업, 공공근로 사업 등입니다.
해양수산과는 39억 6000만 원 증액하였으며, 주요 증액 사업은 영도 해양치유센터 건립, 어선원 직불제 지원 사업, 하리항 어촌뉴딜 3.0 사업 등입니다.
도서관은 독서 기능 및 평생학습 기능 확대 등에서 800만 원 증액하였습니다.
문화예술회관은 청사 유지 관리, 행정운영경비 등에서 2700만 원 감액하였습니다.
동 행정복지센터는 흰여울문화마을 공공시설 활용 공중 화장실 증설, 통반장 수당 및 활동비 지원, 행정운영경비 등에서 1억 7800만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 10페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 11페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 어린이집 이용 및 보육 지원 등에서 6억 1800만 원 감액하였고, 통합 돌봄과는 지역사회 서비스 혁신 사업, 주거 안정 지원 등에서 8억 6400만 원 증액하였습니다.
생활보장과는 저소득 가구 자활 지원 등으로 2억 4800만 원 감액하였습니다.
복지사업과는 60억 5000만 원 감액하였습니다.
주요 증감 내역은 기초연금 68억 7000만 원 감액, 장애인복지시설 지원 7억 4800만 원 증액 등입니다.
청소행정과는 재활용품 수입 증대, 오수 처리 시설 관리 등으로 400만 원 감액하였으며, 환경위생과는 보조 사업 집행잔액 반환 등으로 1억 5000만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 영선2-1, 영선2-2 영선3지구 급경사지 정비, 하수시설 관리 내실화 등으로 2400만 원 감액하였습니다.
교통과는 구 동삼동 국민은행 앞 교통 체계 개선 사업, 고휘도 차선 도색 공사, 스마트 버스 승객 대기소 설치 등 특교금 사업을 중심으로 총 14억 7000만 원 증액하였습니다.
건설과는 5억 9500만 원 감액하였습니다.
주요 증감 내역은 동삼자원에서 동일빌라 간 도로 개설 6억 원 감액, 관내 도로 및 시설물 정비 1억 원 증액, 영도구 조명 환경 개선 4억 5000만 원 증액 등입니다.
건축과는 빈집 활용 관광 콘텐츠 운영 특교금 사업 등으로 15억 3700만 원 증액하였습니다.
토지정보과는 선진 지적 행정 운영 등에서 4400만 원 감액하였고, 보건행정과는 1억 3300만 원 증액하였으며, 주요 증감 내역은 국가 예방접종 지자체 보조 1억 5000만 원 감액, 난임부부 지원 사업 1억 2300만 원 증액, 산후 조리비 지원 1억 200만 원 증액 등입니다.
부서별 주요 편성 내역은 12페이지에서 13페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 14페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 41억 8500만 원으로 의료급여기금특별회계 5700만 원 감액, 지하수관리특별회계 600만 원 감액, 주차장특별회계 2100만 원 증액하였습니다.
회계별 내역은 14에서 15페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 16페이지 명시이월 사업 부서입니다. 2026년 명시이월 사업은 일반회계 35건 274억 2300만 원, 기타 특별회계 2건 10억 5000만 원으로 사업 목록은 16에서 17페이지를 참고하시기 바랍니다.
이번 추경예산안에는 특별조정교부금 발행 및 국·시비 보조 사업, 보조 사업 구비 부담분 등 필수경비 위주로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2026년도 제3회 추가경정예산안 개요
(부록에 실음)
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