반갑습니다. 기획감사실장 박현주입니다.
지금부터 2026년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
앞에 놓인 예산안 개요 책자를 참고하시기 바랍니다.
이번 추가경정예산은 2025회계연도 순세계잉여금, 특별교부세, 특별조정교부금, 국·시비 보조사업 변동분, 보조사업 구비부담분, 국·시비 집행잔액반환금 위주로 편성하였습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 바탕으로 2026년도 제2회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
1페이지 회계별 예산규모입니다.
2026년도 제2회 추가경정예산안의 총규모는 당초 예산보다 518억 9200만 원이 증가한 5239억 8500만 원으로 10.9% 증가하였습니다.
일반회계 세입예산은 지방세수입 288억 8000만 원, 세외수입 134억 3000만 원, 지방교부세 등 280억 원, 조정교부금 등 672억 원, 보조금 3440억 7000만 원, 보전수입 등 및 내부거래 381억 8000만 원입니다.
다음 2페이지 일반회계 세입 증감내역입니다.
세외수입은 경상적세외수입 3억 6000만 원 감소하였고, 임시적세외수입 11억 6700만 원 증가하였으며, 지방행정제재·부과금 1억 2800만 원 증가하였습니다.
지방교부세 등은 특별교부세 15억 원이 증가하였고, 다음 3페이지 지방소멸대응기금 5000만 원이 증가하였습니다.
조정교부금 등은 일반조정교부금 39억 9200만 원, 특별조정교부금 3억 5000만 원 증가하였습니다.
보조금은 국고보조금 등 263억 6100만 원 증가하였고, 다음 4페이지 시비보조금 등 101억 3600만 원이 증가하였습니다.
다음 5페이지 보전수입 등 및 내부거래는 81억 8000만 원 증가하였습니다.
주요 세입 증감내역은 2페이지에서 5페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
다음 6페이지 세출예산 기능별 증감내역입니다.
일반공공행정 분야 6900만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야 12억 1300만 원 증가, 교육 분야 9200만 원 증가, 문화 및 관광 분야 5억 8200만 원 증가하였습니다.
환경 분야에 8억 3100만 원 증가하였습니다.
다음 7페이지 사회복지 분야 65억 500만 원 증가, 보건 분야 4억 원 증가하였고, 농림해양수산 분야 7000만 원 감소하였습니다.
산업·중소기업 및 에너지 분야 244억 원 증가, 교통 및 물류 분야 15억 8000만 원 증가하였으며, 국토 및 지역개발 분야에 73억 5000만 원 증가하였습니다.
기타에 85억 5200만 원 증가하였습니다.
다음 8페이지 세출예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음 9페이지 위원회별 세출예산 증감내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 공무수행 국외여비 등에서 9000만 원 감소하였고, 기획감사실은 소송비용 부담금 등으로 800만 원 증액하였습니다.
행정지원과는 갈맷길 정비 및 편의시설 등 설치, 영도구체육회장 선거관리 등에서 1억 1500만 원 증액하였습니다.
평생교육과는 성인문해교육지원사업, 장애인 평생학습도시 운영 등으로 8100만 원 증액하였습니다.
문화관광과는 청학수변 관광 활성화 사업, 영도대표축제지원 등으로 5억 8000만 원 증액하였습니다.
재무과는 청사시설 유지 등 4700만 원 증액하였습니다.
민원데이터과는 고품질 친절서비스 강화 예산 절감 등으로 1200만 원 감액하였습니다.
신성장전략과는 신선마을 도시재생사업, 민관협력 지역상생협약 사업 등에서 60억 1500만 원 증액하였습니다.
경제산업과는 고유가 피해지원금, 전통시장 시설 현대화 사업 등으로 242억 6300만 원 증액하였습니다.
해양수산과는 연안 관리 및 정비 등으로 1억 3500만 원 증액하였습니다.
세무과는 지방세 체납 관리 실태조사 지원 등으로 4400만 원 증액하였습니다.
도서관은 남항분관 유지관리 등으로 4200만 원 증액하였고, 문화예술회관은 시설물 관리 예산 절감 등으로 3200만 원 감액하였습니다.
동 행정복지센터는 동사 유지 보수 및 차량 관리, 행정운영경비 등에서 2800만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성내역은 10페이지에서 11페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 12페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 28억 4200만 원 증액하였고 증액된 주요 사업은 사회복지관 운영지원, 어린이집 필요경비 지원, 사회복무 제도 지원 등입니다.
통합돌봄과는 노인맞춤돌봄서비스, 장애인활동지원 등에서 58억 2300만 원 증액하였습니다.
생활보장과는 일반수급자 생계급여 등으로 19억 4500만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 발달장애인 주간활동서비스 지원, 장애인복지관 기능보강사업, 다함께돌봄센터 인건비 지원 등에서 37억 2800만 원 증액하였고, 청소행정과는 청소차량 관리, 공공재활용기반시설 확충 등으로 5억 700만 원 증액하였습니다.
환경위생과는 탄소중립포인트제 인센티브 지급 등으로 3200만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 급경사지 정비, 하수시설 보수보강 등으로 19억 100만 원 증액하였습니다.
교통과는 봉래동 물양장 일원 주차공간 조성, 어린이 보호구역 개선사업 등으로 4억 2200만 원 증액하였습니다.
건설과는 13억 800만 원 증액하였고, 증액된 주요 사업은 동삼초등학교에서 동삼로 간 도로 개설, 영선대로 보행로 경관 조명 조성 사업, 남항로 일원 보행 환경 개선 지구 조성 사업 등입니다.
건축과는 폐가 철거 사업 햇살 둥지 사업 등으로 12억 1600만 원 증액하였습니다.
토지정보과는 개발부담금 부과 등으로 1600만 원 증액하였고, 보건행정과는 정신건강복지센터 인력 확충, 산모·신생아 건강 관리 지원 사업 등에서 5억 9300만 원 증액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 13페이지에서 14페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 15페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 42억 2700만 원으로 3억 8700만 원 증액되었으며, 2025회계연도 결산 순세계잉여금을 반영하고 보조사업 집행잔액 반환금, 통합재정안정화기금 예탁금 등으로 편성하였습니다.
주요 편성 사업으로는 주차장특별회계의 시비 보조 공영 주차장 운영 수입 부담금, 절영 해안산책로 입구 주차장 개선 실시 설계 용역, 남항 방파제 오구카페 일원 공영 주차장 사업 등입니다.
회계별 내역은 15페이지에서 16페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
이어서 2026년도 제1회 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명드리겠습니다.
먼저 17페이지 기금 조성 규모입니다.
현재 통합재정안정화기금 외에 9개의 기금을 운용하고 있으며, 2026년도 말 조성액은 299억 원입니다.
다음 18페이지 기금운용계획 총괄표입니다.
수입 계획은 총 462억 700만 원으로 전입금 15억 1200만 원, 보조금 1700만 원, 융자금 회수 50만 원, 예치금 회수 420억 3700만 원, 예수금 8억 5900만 원, 이자 수입 17억 2200만 원, 기타 수입이 5900만 원입니다.
지출 계획은 비융자성 사업비에 9억 1800만 원, 융자성 사업비 1억 1000만 원, 인력운영비 2800만 원, 기본경비 4200만 원, 예치금 298억 8200만 원, 예수금 원리금 상환액 2억 2200만 원, 전출금 150억 원, 기타 지출 500만 원을 배분하여 운영할 계획입니다.
전년도 결산을 반영한 기금별 주요 운용 계획은 19페이지에서 20페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치겠습니다.
이번 추경예산안은 국·시비 보조사업, 보조사업 구비 부담분 및 집행잔액 반환금 등 필수경비 위주로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2026년 제2회 추가경정예산안 개요
○ 2026년 제1회 기금운용계획 변경안
(이상 2건 부록에 실음)
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