반갑습니다. 행정관리국장 이상희입니다.
2025회계연도 결산 승인의 건에 대해 제안설명드리겠습니다.
배부해 드린 2025회계연도 결산개요를 봐주시기 바랍니다.
1페이지 세입·세출 결산 총괄입니다.
2025회계연도 결산 결과 예산현액은 5907억 1018만 5400원으로 세입이 5916억 6953만 340원, 세출이 5150억 4628만 2530원이며, 결산상 잉여금은 766억 2324만 7810원입니다.
이중 다음연도 이월액 542억 2158만 7090원 및 보조금실제반납금 61억 1868만 1320원을 제외한 순세계잉여금은 162억 8297만 9400원입니다.
순세계잉여금은 전년도 261억 6844만 3040원 대비 37.8% 감소하였습니다.
2페이지 세입 결산입니다.
징수결정액은 6006억 2049만 4320원이나 실제수납액은 5916억 6953만 340원으로 실제수납율은 98.5%이며, 정리보류액은 3억 2668만 1490원, 미수납액은 86억 2428만 2490원입니다.
일반회계 기준 자체수입은 448억 4512만 8040원으로, 재정자립도는 8.65%입니다.
다음은 3페이지 세출 결산입니다.
예산현액에서 지출액과 다음연도 이월액, 보조금반납액을 제외한 집행잔액은 152억 9862만 1350원입니다.
지출 중 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 사회복지 분야로 약 2921억 원을 지출하여 전체 지출액의 56.7%를 차지하고 있습니다.
다음은 4페이지 예산의 이용, 전용 및 이체사용입니다.
2025회계연도 예산이용 및 전용은 해당 사항이 없습니다.
예산이체액은 총 열 건에 3억 5751만 1010원으로 2025년 1월 1일자 행정기구 개편으로 이체하였습니다.
다음은 예비비 지출입니다.
2025회계연도 예비비 예산액은 84억 2789만 8000원이며, 2026년 1월 1일자 기구 조정에 따라 3억 8144만 4000원을 지출 결정하였으나, 구청사 재배치 등 총 여섯 건에 대하여 3억 8006만 9200원을 지출하여 137만 4800원의 잔액이 발생하였습니다.
다음은 5페이지 기금결산입니다.
2025년 우리 구가 운영한 기금은 총 열 개로 통합재정안정화기금, 고향사랑기금, 청년기금, 양성평등기금, 자활기금, 노인복지기금, 식품진흥기금, 재난관리기금, 옥외광고발전기금, 빈집정비기금이 있습니다.
총 열 개의 기금의 전년도말조성액은 493억 760만 9054원이며, 당해연도조성액은 46억 1188만 7496원, 당해연도사용액은 118억 8271만 6050원으로, 당해연도말조성액은 420억 3678만 500원입니다.
6페이지 재무제표입니다.
먼저 재정상태를 살펴보면 총자산은 7835억 5725만 2970원이며 총부채액은 153억 8347만 519원으로 순자산은 7681억 7378만 2451원입니다.
7페이지 재정운영입니다.
총수익은 4835억 1174만 1337원이고 총비용은 4909억 1854만 8510원으로 운영차액은 74억 680만 7173원입니다.
위의 상세한 내용은 배부해 드린 결산서 및 첨부서류를 참고해 주시기 바랍니다.
마지막으로 첨부된 결산검사 의견서에 대하여 설명드리겠습니다.
2025회계연도 결산검사는 영도구의회에서 선임한 네 분의 결산검사위원들이 지난 4월 27일부터 5월 15일까지 19일간 결산서 및 첨부서류를 검사하였습니다.
그 기간 결산검사위원들이 작성한 결산검사 의견서를 결산서에 첨부하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2025회계연도 결산에 대하여 승인해 주시기를 요청드리며 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
(참조)
○ 2025회계연도 결산개요
(부록에 실음)
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