반갑습니다. 기획감사실장 박현주입니다.
지금부터 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산은 지방소멸대응기금 인센티브분, 국·시비 보조사업 변동분, 보조사업 구비부담분, 인건비 등을 위주로 편성하였습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 바탕으로 2026년도 제1회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2026년도 제1회 추가경정예산안은 특별회계는 변경사항이 없으며, 일반회계는 당초 예산 대비 190억 4700만 원이 증가하여 총규모 4720억 9000만 원으로 4.2% 증가하였습니다.
일반회계 세입예산은 지방세수입 288억 8000만 원, 세외수입 125억 원, 지방교부세 264억 5000만 원, 조정교부금 등 628억 5000만 원, 보조금 3075억 7000만 원, 보전수입 등 및 내부거래 300억 원입니다.
2페이지 일반회계 세입 증감 내역입니다.
세입 증감 내역으로는 지방소멸대응기금 2억 5000만 원, 일반조정교부금 46억 2000만 원 증가하였으며, 특별조정교부금 10억 원, 보조금 국비 63억 8800만 원, 시비 67억 8400만 원 증가하였습니다.
주요 세입 증감 내역은 2페이지에서 4페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
5페이지 세출예산 기능별 증감 내역입니다.
일반공공행정 분야 9200만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야 30억 7000만 원 증가, 교육 분야 1억 원 증가, 문화 및 관광 분야 4억 4000만 원이 증가하였습니다.
환경 분야에 4억 600만 원 증가하였습니다.
6페이지 사회복지 분야 83억 5900만 원 증가, 보건 분야 2700만 원 감소하였고, 농림해양수산 분야 5억 4700만 원 증가하였습니다.
산업 중소기업 및 에너지 분야 8억 3500만 원 증가, 교통 및 물류 분야 25억 9000만 원 증가하였으며, 국토 및 지역 개발 분야에 1300만 원 증가하였습니다.
예비비에서 내부유보금 8억 원 감하였고, 기타에 34억 2200만 원 증가하였습니다.
7페이지 세출예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
8페이지 위원회별 세출예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다.
기획감사실은 내부유보금 등으로 8억 600만 원 감액하였습니다.
행정지원과는 34억 4800만 원 증액하였고, 주요 내용은 인건비, 지방소멸대응기금 사업, 생애주기별 지역밀착 생활체육 운영, 화사한 마을 만들기 등입니다.
평생교육과는 지방소멸대응기금 사업 빈 공간에서 경로당까지 여울학당 사업으로 1억 원 증액하였습니다.
문화관광과는 청학수변 관광활성화 사업, 영도대표축제 지원 등으로 2억 5000만 원 증액하였습니다.
재무과는 행정운영경비 등 300만 원 증액하였습니다.
민원데이터과는 통합민원창구 운영 800만 원 감액하였습니다.
신성장전략과는 봉산마을 연결 보행환경 조성사업 등 2800만 원 증액하였습니다.
경제산업과는 9억 4100만 원 증액하였으며, 주요 내용은 지방소멸대응기금 영도 창업가 발굴 프로그램 사업, 남항시장 제2공영주차장 조성 공사, 구군 맞춤형 일자리창출 지원사업 등입니다.
해양수산과는 연근해어업구조조정사업 등 4억 8100만 원 증액하였습니다.
도서관은 지식기반 사회구현 및 선진도서관 고도화 등으로 1000만 원 감액하였습니다.
동행정복지센터는 민원창구 및 민원실 운영, 행정운영경비 등에서 5만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 9페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
10페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 지방소멸대응기금 사업 영도 온 마을공동체 조성, 사회복지관 기능보강 사업, 아동수당 등 4억 4800만 원 증액하였고, 통합돌봄과는 부서 기본경비 등 700만 원 증액하였습니다.
생활보장과는 저소득주민 기초생활 보장 지원, 저소득가구 자활 지원 등 800만 원 감액하였습니다.
복지사업과는 노인일자리 및 사회활동지원사업, 기초연금, 장애수당 등 78억 6700만 원 증액하였고, 청소행정과는 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁 수수료 감액, 공무직 근로자 중간정산 퇴직금 증액 등으로 총 1억 9500만 원 감액하였습니다.
환경위생과는 일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업 등으로 1억 4000만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 영선2-1, 영선2-2, 영선3지구 급경사지 정비, 봉학초등학교 일원 하수시설 정비공사 등으로 38억 5800만 원 증액하였습니다.
교통과는 봉래동 물양장 일원 주차공간 조성, 청학1동 주민센터 주변 도로정비 등으로 16억 9000만 원 증액하였습니다.
건설과는 지방소멸대응기금 사업 태종대 연결 해안관광도로 일원 전망대 설치와 태종대 회전교차로~감지해변 간 도로개설 등으로 9억 원 증액하였습니다.
토지정보과는 3D공간정보데이터 구축, 청학5지구 지적재조사 조정금 등으로 총 2700만 원 감액하였고, 보건행정과는 지방소멸대응기금 사업 하하마을건강센터 건강 프로그램 운영 증액 외에 국·시비 보조금 변경 내역에 따라 총 6000만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 11페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
이번 추경 예산안은 지방소멸대응기금 사업, 국·시비 보조사업, 인건비, 보조사업 구비부담분 등 필수경비 위주로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드리며 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2026년도 제1회 추가경정예산안 개요
(부록에 실음)
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제355회 임 제1차 본회의 부록.hwpx