반갑습니다. 기획감사실장 박현주입니다.
2025년도 제4회 추가경정예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산은 국·시비 보조 사업 변동분, 조정교부금 미편성분, 자체 수입 증가분 등을 재원으로 국·시비 보조 사업, 보조 사업 구비 부담분, 인건비 등을 편성하였습니다.
배부해 드린 예산안 개요서를 바탕으로 2025년도 제4회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2025년도 제4회 추가경정예산안의 총규모는 당초 예산보다 97억 200만 원이 증가한 5165억 6000만 원으로 1.91% 증가하였습니다.
2페이지 세입 증감 내역입니다.
지방세 수입 12억 1500만 원이 증가하였고, 세외수입은 경상적 세외수입 5억 1600만 원 증가하였으며, 임시적 세외수입 5500만 원 감소, 지방행정제재·부가금이 5400만 원 감소하였고, 지난 연도 수입이 7억 8000만 원 증가하였습니다.
조정교부금은 일반조정교부금 48억 9000만 원 증가하였고 특별조정교부금 7억 증가하였습니다.
3페이지 보조금은 국비 9억 8500만 원 증가하였고, 시비 780만 원이 감소하였습니다.
4페이지 보전 수입 등 및 내부 거래는 6억 8100만 원이 증가하였습니다.
상세한 세입 증감 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
5페이지 세출 예산 기능별 증감 내역입니다.
일반공공행정 분야 3억 1800만 원 감소하였고, 공공질서 및 안전 분야 9억 8000만 원 증가, 교육 분야 5100만 원 증가, 문화 및 관광 분야 1억 5000만 원이 증가하였습니다.
환경 분야에 5억 7400만 원 감소하였습니다.
6페이지 사회복지 분야 13억 900만 원 감소, 보건 분야 2500만 원 감소하였고, 농림·해양수산 분야 2억 7400만 원 증가하였습니다.
산업 중소기업 및 에너지 분야 1400만 원 감소, 교통 및 물류 분야 8억 4700만 원 증가하였으며, 국토 및 지역개발 분야에 23억 600만 원 증가하였습니다.
예비비는 36억 7200만 원 증가하였으며, 보조 사업 집행잔액 반환금이 포함된 기타에 36억 1200만 원 증가하였습니다.
7페이지 세출 예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
8페이지 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
먼저, 행정기획위원회 소관 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 지방의회 운영 지원, 행정 운영 경비 등에서 600만 원 감액하였습니다.
기획감사실은 예비비 등으로 35억 8900만 원 증액하였습니다.
행정지원과는 26억 2400만 원 증액하였고, 주요 증액 내용은 공공용지 활용, 생활체육시설 확충 사업, 2025전국체전 구·군 홍보 등 지원, 인건비 등입니다.
평생교육과는 2025년 하반기 고교 무상 교육비 지원, 교육비 특별회계, 법정전출금 5600만 원 증액하고, 지식기반 인재 양성, 경쟁력 있는 국제교류 협력 강화, 정보통신 인프라 구축 등에서 감액하여 총 2400만 원 감액하였습니다.
문화관광과는 영도 마리노 오토캠핑장 관리 및 운영, 보조 사업 집행잔액 반환 등으로 4억 3200만 원 증액하였습니다.
민원회계과는 고객지향 민원 행정 관리 등에서 3600만 원 감액하였습니다.
신성장전략과는 신선마을 도시재생 사업, 민간협력 지역 상생 협약, 영블루밸리사업 등으로 26억 2500만 원 증액하였습니다.
경제산업과는 진화 장비 확충 사업 등으로 600만 원 증액하였습니다.
해양수산과는 1억 3100만 원 증액하였으며, 주요 증액 사업은 어선원 재해보상보험료 지원 사업, 소규모어가 직불제 지원 사업, 어선원 직불제 지원 사업 등입니다.
세무과는 지방세 징수, 지방세 체납 (청취불능, 12:52) 등에서 4800만 원 감액하였으며, 도서관은 도시관 유지 관리 등에서 2900만 원 감액하였습니다.
문화예술회관은 어울림문화공원 전기차 급속 충전 시설 설치로 4000만 원 증액하고, 청사 청소 용역비, 행정 운영 경비 등에서 감액하여 총 4200만 원 감액하였습니다.
동 행정복지센터는 통반장 수당 및 활동비 지원, 행정 운영 경비 등에서 3900만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 9페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
10페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 부모 급여 지원, 어린이집 필요경비 지원 등 2억 5100만 원 증액하였고, 생활보장과는 일반수급자 생계급여, 주거급여 등으로 11억 3600만 원 감액하였습니다.
복지사업과 3억 6300만 원 감액하였습니다.
주요 증감 내역은 기초연금 14억 2000만 원 감액, 장애인 복지시설 지원 4700만 원 감액, 기초장애연금 4600만 원 증액, 장애인 활동 지원 10억 5300만 원 증액 등입니다.
청소행정과는 차고지 근로자 휴게실 공사비, 공무직 근로자 보수 등으로 1억 2500 만 원 증액하였으며, 환경위생과는 보조 사업 집행잔액 반환으로 8500만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 영선2-1, 영선2-2지구 급경사지 정비 등으로 4억 6900만 원 증액하였습니다.
교통과는 보건고등학교 부설 주차장 개방 사업, 교통 편의시설 설치 및 유지 보수 등에서 8900만 원 감액하였습니다.
건설과는 동삼로50번길 도로 확장, 태종대 연결 해양관광도로 일원 전망대 설치 사업 등으로 9억 2300만 원증액하였습니다.
건축과는 빈집활용 생활SOC조성 사업 등으로 4억 1300만 원 증액하였습니다.
토지정보과는 지적재조사 조정금 등에서 1억 7500만 원 감액하였고, 보건행정과는 보건소 결핵 관리 사업, 헌혈 권장 사업, 행정 운영 경비 등 3500만 원 감액하였습니다.
부서별 주요 편성 내역은 11페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음, 12페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산규모는 58억 8100만 원으로 의료급여기금특별회계 3000만 원 증액, 주차장특별회계 2400만 원 증액하였고, 주거환경사업특별회계 300만 원 감액하였습니다.
회계별 내역은 12에서 13페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음, 14페이지 명시이월사업 조서입니다.
2025년 명시이월사업은 일반회계 41건 283억 8800만 원, 특별회계 2건 28억 8600만 원으로, 사업목록은 14에서 15페이지를 참고하시기 바랍니다.
이번 추경예산안은 국,시비 보조 사업, 인건비, 보조 사업 구비 부담분 등 필수경비 위주로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2025년도 제4회 추가경정예산안 개요
(부록에 실음)
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제350회 제2차 정례회 제1차 본회의 부록.hwpx