반갑습니다. 기획감사실장 정지호입니다.
지금부터 2025년도 제2회 추가경정예산안에 대해 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산은 2024년 결산을 반영한 순세계잉여금과 국·시비 보조금 변동분, 특별교부세 등을 재원으로 인건비, 보조사업 구비 부담분, 보조사업 집행 잔액 반환금을 우선 편성하고, 기타 현안 사업을 중심으로 예산을 편성하였습니다.
그럼 배부해 드린 예산안 개요서를 봐 주시기 바랍니다.
1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2025년 제2회 추가경정예산안의 총규모는 4810억 4000만 원으로 기정 예산 대비 5.6% 증액하였습니다.
2페이지와 3페이지 일반회계 세입 증감 내역입니다.
세외수입은 경상적 세외수입 2억 8300만 원, 임시적 세외수입 7억 1900만 원 등 10억 2600만 원이 증액되었고, 지방교부세는 특별교부세 3억 7000만 원이 증액되었습니다.
보조금은 국비 24억 7800만 원, 시비 48억 4800만 원이 증액되었습니다.
보전수입 등 순세계잉여금, 국·시비 보조금 사용 잔액 등, 전년도 이월금, 보조금 반환금 등으로 156억 1600만 원이 증액되었습니다.
상세한 세입 증감 내용과 세출 예산 기능별, 성질별 증감 내용은 4페이지에서 6페이지 사이에 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
7페이지 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 예산은 총 72억 8600만 원이 증액되었습니다.
부서별 증감 현황으로 기획감사실은 소송 비용 부담금 등으로 2800만 원 증액되었습니다.
행정지원과는 43억 400만 원 증액하였고, 주요 증액 내역은 봉래1동 행정복지센터 임시 청사 조성, 영도국민체육센터 노후 시설 개보수, 영도구 파크 골프장 조성, 인건비 편성 등입니다.
평생교육과는 성인문해교육 공모 지원 사업 등으로 8700만 원 증액하였습니다.
문화관광과는 7억 6300만 원 증액하였고, 주요 증액 내역은 대학가요제 개최 지원, 영도문화로빛센터 조성 추가 공사비, 영도 마리노 오토캠핑장 공공요금 등입니다.
신성장전략과는 10억 7400만 원 증액하였고, 주요 증액 내역은 신선산복마을사업과, 노후 업무용 전산 장비 교체, 개인 정보 유출 방지 시스템 구입 등입니다.
경제산업과는 6억 2500만 원 증액하였고, 주요 증액 사업은 전통시장, 소규모 환경 개선, 중소형 조선 산업 구조 고도화 지원, 수변테마공원 맨발 산책로 조성 등입니다.
해양수산과는 1억 6000만 원 증액하였고, 주요 증액 사업은 하리항 데크 시설 정비, 절영해안산책로, 75광장 하부 침목 계단 정비, 감지해변 친수공원 정비 등입니다.
도서관은 BF 모듈 장착, 다문화 서비스 지원, 남항분관 인력운영비 등으로 2500만 원 증액되었습니다.
문화예술회관은 1억 500만 원 증액하였고, 주요 증액 내역은 어울림문화공원 전기 요금, 국민체육센터 하수 시설 정비 공사 등입니다.
동 행정복지센터는 영선2동 흰여울안내센터 물품 보관함 구입, 봉래1동 임시 동사 이전비, 동삼1동 맞춤형 복지 차량 교체 구입과 기타 동 자산취득비 및 시설비 등으로 총 8700만 원이 증액되었습니다.
그 외 상세 내역은 10페이지에서 9페이지 사이에 부서별 주요 편성 내역을 참고해 주시기 바랍니다.
10페이지 주민도시위원회 소관으로 예산은 총 170억 원이 증액 편성되었습니다.
부서별 증감 현황으로 복지정책과는 28억 9800만 원 증액되었고, 증액된 주요 내역은 사회복무요원 임금, 가족생활지원시설 및 육아종합지원센터 조성, 복합혁신공동육아나눔터 조성 및 운영, 보육교사 복지수당 지원 등입니다.
11페이지 생활보장과는 13억 6000만 원 증액되었고, 주요 증액 내역은 아동 주거 빈곤 가구 지원 및 보조 사업 집행 잔액 반환금 등입니다.
복지사업과는 30억 2000만 원 증액되었고, 주요 증액 내역은 노인복지관, 화재 안전 성능 보강, 장애인 활동 보조 가산 급여, 보조사업 집행 잔액 반환금 등입니다.
청소행정과는 9억 7800만 원 증액되었고, 주요 증액 내역은 차고지 근로자 휴게실 공사, 생활폐기물 수거용 전기 화물 트럭 구입, 청소 차량 유지비 등입니다.
환경위생과는 보조 사업 집행 잔액 반환금 등으로 8900만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 51억 6700만 원 증액되었고, 주요 증액 사업은 영선2-1, 2-2지구 급경사지 정비, 대평경로당 내진 보강, 민방위 교육장 시설 개선, 도로 및 하수도 소파 보수, 신도브래뉴 일원 침수 해소, 분류식 하수관로 정비 등입니다.
12페이지 교통과는 6억 7700만 원 증액되었고, 증액된 주요 내역은 어린이보호구역 개선, 청학1동 주민센터 주변 도로 정비, 영도구 교통 체계 개선 용역 등입니다.
건설과는 13억 5200만 원 증액되었고, 증액된 주요 사업은 동삼초에서 태림아파트 간 도로 개설, 영선중에서 부산영상예술고 간 도로 개설, 관내 도로 및 시설물 정비, 구민장례식장 일원 보행자우선도로 조성 등입니다.
건축과는 11억 800만 원 증액되었고, 주요 증액 내역은 빈집 철거 및 빈집 활용 생활SOC 조성, 제3종 시설물 실태 조사 등입니다.
토지정보과는 공유재산 정밀 실태 조사 등으로 1070만 원 증액하였습니다.
보건행정과는 3억 8500만 원 증액하였고, 주요 증액 내역은 치매안심센터 기간제 근로자 보수, 저소득층 금연 치료 지원, 보조 사업 집행 잔액 반환금 등입니다.
그외에 부서별 주요 편성 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 13페이지에서 14페이지 특별회계 편성 내역입니다.
특별회계 예산 규모는 총 42억 2900만 원으로 기정액 대비 11억 7300만 원을 증액되었으며, 2024년 결산을 반영한 순세계잉여금과 세외수입을 재원으로 보조사업 집행잔액 반환금과 통합재정안정화기금 예탁금, 기타 사업 등을 편성하였습니다.
15페이지 회계별 주요 사업 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
이어서 16페이지 2025년도 제1회 기금운용계획 변경안에 대해 제안설명드리겠습니다.
2024년 기금 결산을 반영한 2025년도 말 기금 조성액의 규모는 총 418억 원으로 현재 통합재정안정화기금 외 아홉 개의 기금을 운용하고 있습니다.
기금별 규모는 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
17페이지 기금운용계획입니다.
수입 계획은 2024년 말 조성액인 예치금 회수와 493억 외 전입금, 보조금, 예수금, 이자수입 등 총 50억 1500만 원입니다.
지출 계획은 2025년도 말 조성액인 예치액 418억 원 외 사업비, 기본 경비, 예수금, 원리금 상환 등 총 124억 7700만 원입니다.
기금별 상세 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치겠습니다.
이번 추가경정예산안은 인건비와 국·시비 보조사업 등 필수 경비와 지역 현안 사업을 중심으로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 요청하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2025년도 제2회 추가경정예산안
(부록에 실음)
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제346회 정 제1차 본회의 부록.hwp