반갑습니다. 기획감사실장 정지호입니다.
지금부터 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
이번 추가경정예산의 재원은 국·시비 보조금 변동분, 자체수입 및 지방교부세, 조정교부금 증가분 등의 재원으로 세출 예산을 편성하였습니다.
그럼 배부해 드린 추가경정예산안 개요서를 바탕으로 주요 내용을 설명드리겠습니다.
1페이지 회계별 예산 규모입니다.
추가경정예산안의 총규모는 기정예산보다 117억 1300만 원이 증가만 4919억 1500만 원으로 2.44% 증가하였습니다.
2페이지에서 4페이지 사이에 세입 증감 내역은 지방세수입 보통세 1억 3000만 원 증가, 세외수입 24억 8900만 원 증가, 지방교부세 등 특별교부세 21억 원 증가, 조정교부금 등 특별조정교부금 33억 5700만 원 증가, 국·시비 등 보조금이 34억 5400만원 증가하였습니다.
상세한 세입 증감 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
5페이지 세출 예산 기능별 증감 내역입니다.
일반공공행정 분야 1억 1300만 원 감소, 공공질서 및 안전 분야 6400만 원 증가, 문화 및 관광 분야 5억 8700만 원 증가, 환경 분야 9억 600만 원 증가했습니다.
6페이지 사회복지 분야 8억 9500만 원 감소, 보건 분야 1억 5500만 원 감소, 농림·해양수산 분야 2억 6700만 원 증가합니다. 교통 및 물류 분야 49억 5100만 원 증가합니다. 국토 및 지역개발 분야 29억 8000만 원 증가, 예비비 73억 7600만 원 감소, 기금 예탁금 등 기타는 104억 6400만 원 증가하였습니다.
7페이지 세출 예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
8페이지 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
행정기회위원회 소관 부서별 증감액은 자료를 참고해 주시고, 주요 증액 사업을 중심으로 설명해 드리겠습니다.
제3회 추가경정예산안에 증액된 주요 사업은 행정지원과 청학권역 생활복합문화시설 조성 7600만 원, 영도국민체육센터 노후 시설 개·보수 5억 6500만 원, 신성장전략과 봉산마을 연결 보행 환경 조성 사업 8억 원, 민관협력 지역상생 협약사업 19억 3800만 원, 경제산업과 아미르 공원 맨발산책로 조성 3억원, 해양수산과 어선원 직불제 사업 2억 4000만 원 등입니다.
10페이지 주민도시위원회 소관입니다.
주민도시위원회 소관 사업 중 증액된 주요 사업은 복지정책과 영유아 보육료 6억 1900만 원, 누리과정 보육료 5억 2700원, 부모급여 13억 3400만 원, 어린이집 필요경비 3억 2100만 원, 복지사업과 우리동네ESG센터 조성 3억 원, 발달장애인 주간 활동 서비스 지원 3억 800만 원, 도시안전과 신도브래뉴 일원 침수 해소 사업 7억 5000만 원, 절영해안산책로 관리동 침수 해소 공사 2억 원, 교통과 신선초 등 시인성 강화 사업 8억 9600만 원, 대중교통 온열의자 설치 2억 원, 건설과 동삼초등학교에서 동삼로 간 도로 개설 5억 원, 동삼2동 전원빌라에서 태종대초 간 도로 개설 4억 9000만 원, 태종로 621 일원 도로 확장 11억 3000만 원, 동삼자원에서 동일빌라 간 도로 개설 6억 원, 절영해안산책로 일원 경사형 엘리베이터 설치 7억 5000만 원, 동삼2호교, 영선사 일원 급경사지 정비 3억 원, 건축과 폐가 철거 정비 사업 6억 800만 원 등입니다.
부서별 증감 내역 및 기타 편성 내역은 개요서를 참고하여 주시기 바랍니다.
13페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 33억 300만 원으로 4300만 원 증가하였습니다. 회계별 내역은 13페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 14페이지 명시이월사업 조서입니다.
2024년 명시이월사업으로는 일반회계 50개사업 460억 1500만 원으로 사업 목록은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 2024년도 제2회 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 기금운용계획 변경안을 봐 주시기 바랍니다.
5페이지 기금운용계획 총괄합니다.
영도구의 기금은 통합재정안정화기금 등 아홉 개의 기금을 운영하고 있으며, 기금의 총규모는 622억 3900만 원입니다.
기금별 주요한 변경 내용은 16페이지를 봐 주시기 바랍니다.
2회 변경안에 반영된 기금은 통합재정안정화기금 통합계정으로 변경 내역은 주차장특별회계 예수금과 일반회계 예수금 911억 7100만 원 증액되었습니다.
연도별 기금 조성 및 집행 현황, 예치금 및 예탁금 명세는 자료를 참고해 주시기 바라며, 이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치겠습니다.
이번 추가경정예산안은 특별교부세, 특별조정교부금 등의 반영 및 국·시비 보조사업 등 필수경비 위주로 편성된 만큼 제출한 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2024년도 제3회 추가경정예산안 개요
○ 2024년도 제2회 기금운용계획 변경안
(이상 2건 부록에 실음)
원문
인쇄
제340회 정 제1차 본회의 부록.hwp