예, 반갑습니다. 미래기획국장 윤종학입니다.
지금부터 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 편성 방향, 회계별 예산 규모, 일반회계 세입세출 예산, 특별회계 순으로 하겠습니다.
이번 추가경정예산은 국·시비 보조사업 변동분, 2021회계연도 순세계잉여금, 부동산교부세 정산분 등을 재원으로 인건비, 국·시비 보조사업, 보조사업 구비 분담분을 우선 편성하였고, 구민 생활 밀접 사업에 중점을 두어 편성하였습니다.
그럼 배부해 드린 자료를 바탕으로 2022년도 제2회 추가경정예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다.
먼저 추경예산안 개요서 1페이지, 회계별 예산 규모입니다.
2022년도 제2회 추가경정예산안 총규모는 당초 예산보다 530억 5000만 원 증가된 4338억 원으로 13.93% 증가하였습니다.
일반회계는 509억 원이 증가된 4238억 원이며, 특별회계는 21억 5000만 원 증가된 100억 1000만 원입니다.
일반회계 세입예산은 지방세수입 271억 2000만 원, 세외수입 100억 1000만 원, 지방교부세 358억 원, 조정교부금 등 591억 원, 보조금은 2596억 5000만 원, 보전수입 등 및 내부거래는 321억 원입니다.
다음 2페이지 세입 증감 내역입니다.
주요 세입 증감 내역으로는 세외수입 10억 2000만 원, 특별교부세 10억 원, 부동산교부세 59억 5000만 원 증가하였으며, 특별조정교부금 19억 9000만 원, 보조금 238억 6000만 원 증가하였습니다.
자세한 세입 증감 내역은 2페이지에서 6페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 7페이지 세출예산 기능별 주요 증감 내역입니다.
일반공공행정 분야는 16억 4000만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야는 5500만 원, 교육 분야는 5100만 원 증가하였으며, 문화 및 관광 분야는 28억 9000만 원, 환경 분야는 78억 원 증가하였습니다.
다음 8페이지 사회복지 분야는 194억 원, 보건 분야는 1억 3000만 원 증가하였으며, 농림해양수산 분야는 5억 5000만 원, 산업·중소기업 및 에너지 분야는 5억 1000만 원, 교통 및 물류 분야는 18억 증가하였으며, 국토 및 지역개발 분야 20억 6000만 원, 예비비 12억 9000만 원, 기타 127억 1000만 원이 증가하였습니다.
성질별 세출예산 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 9페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 10페이지 위원회별 세출예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 증감 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 행정운영경비 1200만 원 감액하였습니다.
행정지원과는 55억 9000만 원 증액하였고, 주요 내용은 청사 북서측 창호틀 교체, 다목적실내체육관 건립, 인건비 등입니다.
다음 평생교육과는 평생학습도시 건설 등 4200만 원 증액하였습니다
문화관광과는 관광 기반 확충 및 관리 등으로 17억 7000만 원 증액하였으며, 민원여권과는 민원봉사행정 등 200만 원 증액하였습니다.
토지정보과는 행정운영경비 등 300만 원 감액하였습니다.
기획감사과는 55억 9000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 일반예비비, 통합재정안정화기금 전입금입니다.
세무과는 행정운영경비 등 2400만 원 감액하였습니다.
일자리경제과는 8억 9000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 블루포트2021 커피복합문화공간 조성, 고용 촉진 및 안정, 공원녹지 환경 조성 등입니다.
도시재생과는 창조도시 조성 등으로 14억 8000만 원 증액하였습니다.
도서관은 지식 기반 사회 구현 및 선진 도서관 고도화 등에서 1억 1000만 원 증액하였습니다.
문화예술회관은 문화예술회관 운영 등 2억 4000만 원 증액하였으며, 동 행정복지센터는 행정운영경비 등 4500만 원 감액하였습니다.
다음 14페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 39억 6000만 원 증액하였고, 주요 내용은 긴급복지 지원 사업, 생활지원비 지원 사업, 가족생활지원시설 조성 등입니다.
다음 15페이지 생활보장과는 저소득층 한시생활 지원 등으로 55억 7000만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 139억 9000만 원 증액하였고, 주요 내용은 노인복지 증진, 장애인복지 증진 등입니다.
청소행정과는 73억 6000만 원 증액하였고, 주요 내용은 영도구 재활용선별장 현대화사업 등입니다.
환경위생과는 지역 환경 보전 활동 전개 등으로 3억 원 증액하였습니다.
도시안전과는 4억 원 증액하였고, 주요 내용은 Safe 영도 구현, 민방위 역량 강화, 도로 기능 유지, 하수시설 관리 내실화 등입니다.
교통과는 교통문화 개선 및 선진적인 주차문화 조성 등으로 1500만 원 증액하였습니다.
해양수산과는 7억 2000만 원 증액하였으며, 주요 내용은 어업 기반 조성 사업비 등입니다.
건설과는 16억 9000만 원 증액하였으며, 주요 내용으로는 봉래동 삼거리 슈퍼 일원 도로선형 개선 외 3개 도로 개설 사업비와 도로 유지 보수 등입니다.
건축과는 건축행정 및 도시개발 등에 5억 3000만 원 증액하였으며, 보건행정과는 보건진료서비스 제공 및 주민건강 증진 실천 등으로 6억 8000만 원 증액하였습니다.
다음 18페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 21억 5000만 원 증액되었으며, 2021회계연도 결산 순세계잉여금을 반영하고, 예비비, 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 등으로 편성하였습니다.
회계별 내역은 18페이지에서 20페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 2022년도 제2회 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
배부해 드린 기금운용계획 변경안을 봐 주시기 바랍니다.
먼저 4페이지 기금운용계획 총괄표입니다.
기금 수입 계획은 총 150억 5000만 원으로 전입금 50억 2700만 원, 보조금 1800만 원, 융자금 회수 20만 원, 예치금 회수 34억 5500만 원, 예수금 63억 4600만 원, 이자수입 1억 9000만 원, 기타수입이 1100만 원입니다.
지출계획은 비융자성 사업비에 6억 9000만 원, 융자성 사업비 3000만 원, 기본경비 180만 원, 예치금에 143억 3000만 원, 기타 지출 300만 원을 배분하여 운용할 계획입니다.
기금 조성 규모는 5페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
이어서 통합재정안정화기금 운용 계획안을 설명드리겠습니다.
먼저 11페이지 통합재정안정화기금입니다.
회계 간 예탁·예수를 통해 재정의 효율적 운용을 도모하기 위한 계정으로 지하수특별회계 외 4개 특별회계 예수금 31억 4000만 원이 증액되어 2022년도 말 조성액 규모는 64억 3000만 원입니다.
상세 내용은 13페이지에서 18페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 21페이지 통합재정안정화기금입니다.
통합재정안정화기금은 여유자금을 효율적으로 활용하여 재정의 안정적 운용을 목표로 하는 기금으로써 일반회계 전입금 43억 원, 이자수입 7000만 원이 순증액이 되어 2022년도 말 조성 규모는 43억 7000만 원입니다.
상세 내용은 23페이지에서 27페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치겠습니다.
이번 추경예산안은 국·시비보조사업, 인건비, 중대재해 예방 등 법적 필수경비와 일자리사업 등 구민 생활 밀착 사업을 중점으로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의·의결하여 주시기를 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2022년 제2회 추가경정예산안 개요
○ 2022년 제2회 기금운용계획 변경안
(이상 2건 부록에 실음)
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