반갑습니다. 기획감사실장 정지호입니다.
지금부터 2024년도 제2회 추가경정예산안에 대해 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산은 2023년 회계연도 순세계잉여금, 국·시비 보조사업 변동분, 특별교부세 등의 재원으로 인건비 보조사업, 구비 분담분, 국·시비 보조금 집행 잔액 반환금을 우선 편성하고, 기타 현안 사업 및 주민 편의 사업 등을 중심으로 예산을 편성했습니다.
그럼 배부해 드린 예산안 개요서를 바탕으로 주요 내용을 설명드리겠습니다.
1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2024년도 제2회 추가경정예산안의 총규모는 당초 예산보다 255억 3800만 원 증가한 4802억 100만 원으로 5.6% 증가하였습니다.
2페이지 세입 증감 내역입니다.
세외수입은 경상적 세외수입 9900만 원, 임시적 세외수입 9억 200만 원, 지방행정제재 부과금액 2200만 원 증가하였고, 지방교부세는 특별교부세 2억 3000만 원이 증가하였습니다.
보조금은 국비 6억 6700만 원, 시비 3억 8200만 원이 증가하였고, 잉여금 등 보전수입 등에서 229억 1900만 원이 증가하였습니다.
상세한 세입 증감 내역은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
4페이지 세출 예산 기능별 증감 내역입니다.
일반공공행정 분야 14억 8200만 원 증가, 공공질서 및 안전 분야 7300만 원 감소, 교육 분야 6600만 원 증가, 문화 및 관광 분야 10억 5700만 원 증가, 환경 분야 8억 5700만 원 증가하였습니다.
5페이지 사회복지 분야 6억 3100만 원, 보건 분야 1억 4800만 원, 농림해양수산 분야 5억 5400만 원 증가하였고, 산업·중소기업 및 에너지 분야 3억 원, 교통 및 물류 분야 22억 2600만 원, 국토 및 지역개발 분야에 1억 6100만 원 증가하였습니다.
재해·재난목적예비비를 포함한 예비비 등에 74억 8000만 원 증가, 인건비 및 보조사업 집행 잔액 반환금이 포함된 기타에 103억 3300만 원이 증가하였습니다.
6페이지 세출 예산 성질별 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
7페이지 위원회별 세출 예산 증감 내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 편성 내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 의정 자료 수집 및 연구비 등에 1040만 원 증액하였고, 기획감사실은 재해·재난목적예비비를 포함한 예비비 등에 74억 8600만 원을 증액하였습니다.
행정지원과는 23억 1700만 원 증액하였고, 주요 증액 사업은 봉래2동 행정복지센터 임시 청사 조성, 영도 실내체육관 시설 개선, 하반기 신규 직원 증원 및 명예퇴직 수당을 반영한 인건비 등입니다.
평생교육과는 6600만 원을 증액하였고, 주요 증액 사업은 성인 문해 교육 공모 지원 사업, 장애인 평생교육 이용권 지원 사업 등입니다.
문화관광과는 9억 3400만 원 증액하였고, 주요 증액 사업은 신선동 가족생활지원센터 내 작은도서관 조성, 영선2동 및 봉래2동 어린이 복합문화공간 조성, 태종대 오션 플라잉 테마파크 BF 인증 관련 시설 정비 등입니다.
민원회계과는 동 행정복지센터 안전 요원 배치 등에 3500만 원 증액하였습니다.
신성장전략과는 노후 업무용 전산 장비 및 개인정보 유출 방지 시스템 교체 대학생 행정 체험 연수 및 영도 청년 자격증 응시료 지원 사업 등에 2억 3400만 원을 증액하였고, 경제산업과는 착한가격업소 활성화 지원, 청학시장 아케이드 보수, 커피기술혁신센터 시설 조성, 중소형 조선 산업 구조 고도화, 반려견 놀이터 조성, 청학쉼터 정비 사업 등에 5억 7200만 원 증액하였습니다.
해양수산과는 7억 9700만 원 증액하였으며, 주요 증액 사업은 연근해 어업 구조조정 사업, 영도 해녀문화전시관 옥외 영업장 확장, 감지2지구 연안정비사업, 어업 피해 조사 용역 등입니다.
세무과는 세외 수입 우수 사례 발굴을 위한 워크숍 등에 690만 원 증액하였고, 도서관은 스마트 도서관 구축 사업 등으로 1억 4400만 원 증액하였습니다.
동 행정복지센터는 통장 활동 보상금 인상분 및 봉래2동 임시 동사 이전비 등으로 3억 9900만 원 증액하였습니다.
10페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 복지누리박람회, 사회복무 제도 지원, 참전유공자 명비, 국기게양대 설치, 보조사업 집행 잔액 반환금 등으로 13억 7200만 원 증액하였고, 생활보장과는 영구 임대 아파트 내 가로등 보안 등 전기요금, 보조사업 집행 잔액 반환금 등으로 20억 4600만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 장애인 활동 보조 가산 급여, 보조사업 집행 잔액 반환금 등으로 34억 5600만 원 증액하였고, 청소행정과는 청소 차량 유지비, 차고지 내부 바닥 정비, 봉고Ⅲ 더블캡 구입 등에 1억 6400만 원 증액하였습니다.
환경위생과는 제1차 탄소중립 녹색성장 기본 계획 수립 용역, 중금속 간이 측정기 구입 등에 3억 3900만 원을 증액하였고, 도시안전과는 도로 소파 보수, 하수 시설 정비 공사, 2024년 구 방범용 CCTV 구축, 보조사업 집행 잔액 반환금 등에 20억 7500만 원 증액하였습니다.
교통과는 11억 1200만 원을 증액하였으며, 증액된 주요 사업은 청동초등학교 통학로 개선 사업, 바닥형 보행 신호등 설치 사업, 남항시장 일원 보행자 우선 도로 조성 사업, 영도초등학교 일원 어린이보호구역 개선 사업 등입니다.
건설과는 10억 4700만 원을 증액하였고, 증액된 주요 사업은 동삼초에서 태림아파트 간 도로 개설 등 도로 SOC 사업, 미결정 도시관리계획 결정 용역, 관내 도로 및 시설물 정비 등입니다.
건축과는 친환경 현수막 제작 등으로 5500만 원 증액하였으며, 토지정보과는 감정평가 수수료 등으로 590만 원 증액하였습니다.
보건행정과는 5억 4400만 원을 증액하였고, 주요 편성 내용은 HPV 예방접종 비용 지원, 헌혈 권장 사업 전국민 마음투자 지원, 보조사업 집행 잔액 반환금 등입니다.
다음 13페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 32억 5800만 원으로 3억 1500만 원을 증액하였으며, 2023년 회계연도 결산 순세계잉여금을 반영하고 보조사업 집행 잔액 반환금, 통합재정안정화기금 예탁금 등으로 편성하였습니다.
주요 편성 사업으로는 주차장특별회계에 공영주차장 시설 유지 보수, 공영주차장 시 부담금, 노후 공영주차장 시설 개선 공사 등입니다.
회계별 주요 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안에 대해 제안설명드리겠습니다.
배부해 드린 기금운용계획 변경안을 봐 주시기 바랍니다.
5페이지 기금운용계획 총괄표입니다.
통합재정안정화기금 등 총 아홉 개 기금의 수입 계획은 510억 6700만 원으로 전입금 10억 8600만 원, 보조금 1700만 원, 예치금 회수 465억 9400만 원, 예수금 12억 9100만 원, 이자 수입 20억 2500만 원, 기타 수입 5200만 원 등입니다.
지출 계획은 비융자성 사업비에 7억 9900만 원, 융자성 사업비 3000만 원, 기본 경비 1100만 원, 예치금에 388억 8500만 원, 예수금 원리금 상환에 113억 3600만 원, 기타 지출 500만 원입니다.
전년도 결산에 반영한 기금별 운용계획 변경안은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 기금운용계획 변경안 제안설명을 마치면서 이번 추가경정예산안은 인건비, 국·시비 보조사업 변동 부분 반영, 보조사업 집행 잔액 반환금 등 필수경비와 구정 주요 현안 사업 등을 중심으로 편성한 만큼 제출한 원안대로 심의 의결해 주실 것을 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2024년도 제2회 추가경정예산안 개요
○ 2024년도 제1회 기금운용계획 변경안
(이상 2건 부록에 실음)
원문
인쇄
제336회 제1차 본회의 부록.hwp
2024년 기금운용계획 변경안.pdf