반갑습니다. 기획감사실장 김문호입니다.
2019년도 제3회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부하여 드린 예산안 개요 책자를 봐주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 회계별 예산규모, 일반회계의 세입·세출예산, 위원회별 세출예산 증감내역, 특별회계, 명시이월사업 조서 순입니다.
먼저 1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2019년도 제3회 추가경정 예산안 총 규모는 제2회 추경 예산보다 129억 4500만 원이 증가된 3,636억 1500만 원으로 3.7% 증가하였습니다. 일반회계는 125억 1000만 원 증가된 3,342억 9900만 원이며, 특별회계는 4억 3500만 원이 증가된 293억 1600만 원입니다.
일반회계 세입의 증감내역은 지방세수입 18억 8800만 원, 세외수입 22억 5300만 원, 지방교부세 8억 8600만 원, 조정교부금 등 33억 7500만 원, 보조금 34억 3500만 원, 보전수입 등 및 내부거래 6억 7300만 원 증가되었습니다.
다음 2페이지입니다.
세부적인 세입증감 내역은 2페이지에서 6페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
7페이지입니다.
세출예산 기능별 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
일반공공행정 분야는 10억 6100만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야는 7900만 원 증가, 교육 분야는 1200만 원 증가하였으며, 문화 및 관광 분야는 3700만 원 증가, 환경보호 분야는 11억 2500만 원이 증가하였습니다.
다음 8페이지입니다.
사회복지 분야는 36억 6000만 원 증가하였고 보건 분야는 5800만 원 증가하였으며, 농림해양수산 분야는 7800만 원이 증가하였고, 산업·중소기업 분야는 8억 6200만 원 증가, 수송 및 교통 분야는 33억 1600만 원 증가하였으며 국토 및 지역개발 분야는 1억 8000만 원이 증가하였고 예비비는 19억 2000만 원 증가, 기타 1억 2100만 원 증가하였습니다.
다음 9페이지입니다.
성질별 세출예산 총괄 현황 및 항목별 증감현황은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 10페이지 위원회별 세출예산 증감내역입니다.
먼저 기획자치위원회 소관 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
의회사무과는 무기계약근로자보수 100만 원 증액하였습니다.
기획감사실은 국민 디자인단 과제 추진 등 6000만 원 증액하였고, 세출대비 증가된 세입액 19억 2000만 원을 예비비에 편성하였습니다.
다음 11페이지입니다.
행정지원과는 1억 5800만 원 증액하였고, 주요 내용은 자치행정 역량 강화, 각종 국제행사 등 대시민 홍보 현수막, 2019년 ATC 부산 코스 정비사업, 이동약자 보행환경 개선 지원, 민선 영도구체육회장 선거 지원 등입니다.
평생교육과는 평생학습빌리지 활성화 사업 및 평생학습센터 운영 지원에 1200만 원 증액하였습니다.
문화관광과는 다국어 메뉴판 지원 등 1100만 원 증액하였습니다.
세무과는 우편요금 1100만 원 증액하였습니다.
민원여권과는 무기계약근로자보수 100만 원 증액하였습니다.
보건행정과는 4600만 원 증액하였고, 주요 내용은 감염병 예방 관리, 의약안전관리 및 정신보건사업 지원, 주민건강증진, 출산장려 및 모자보건 등입니다.
다음 12페이지입니다.
도서관은 독서진흥 및 평생학습 기능 확대 300만 원 증액하였습니다.
다음 13페이지 복지건설위원회 소관 주요 증감내역입니다.
복지정책과는 8억 400만 원 증액하였고, 주요 내용은 취약계층 복지 활성화, 저소득주민 복지 증진, 다문화 가족 지원 등입니다.
다음 14페이지입니다.
생활보장과는 저소득주민 기초생활보장 지원 등 36억 9500만 원 감액하였습니다.
복지사업과는 64억 6100만 원 증액하였고, 주요 내용은 노인 복지 증진, 아동 복지 증진, 출산 장려 및 보육 지원, 장애인 복지 증진 등입니다.
청소행정과는 환경미화원 휴게시설 바닥 보수 및 음식물류 위탁처리비 3억 1800만 원 증액하였습니다.
환경위생과는 가정용 저녹스보일러 보급사업 및 음식점 입식좌석 개선지원 2000만 원 증액하였습니다.
일자리경제과는 10억 6800만 원 증액하였고, 주요 내용은 전통시장 소규모 환경개선사업, 취약계층 에너지복지사업, 농축산 관리, 고용 촉진 및 안정 등입니다.
다음 15페이지입니다.
도시안전과는 8500만 원 증액하였고, 주요 내용은 효율적 재난대응시스템 확립, 민방위 역량 강화, 동삼2호교 파손 난간 복구 등입니다.
교통과는 절대 주정차 금지구간 적색표시 1200만 원 증액하였습니다.
해양수산과는 8억 6500만 원 증액하였고 주요 내용은 어업기반 조성, 연안관리, 절영해안산책로 거점센터 기능보강 등입니다.
건설과는 33억 1200만 원 증액하였고, 주요 내용은 태종대 연결 해안관광도로 건설사업, 장애인 보행환경 개선 지원 정비사업 등입니다.
건축과는 1억 5200만 원 증액하였고, 주요 내용은 폐가 철거사업, 햇살둥지사업, 노후간판 교체사업 등입니다.
토지정보과는 개발부담금 부과 등 1300만 원 증액하였습니다.
다음 16페이지입니다.
도시재생추진단은 행복마을 만들기 및 영도형 봉산마을 커뮤니티 리조트 관광 활성화 프로젝트 등 8억 7100만 원 증액하였습니다.
다음 17페이지입니다.
특별회계 예산규모는 총 4억 3500만 원이 증가된 293억 1600만 원으로, 의료급여기금 특별회계 1억 100만 원 증액 및 주차장 특별회계 3억 3400만 원 증액되었습니다.
회계별 내역은 17페이지 및 18페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 19페이지 명시이월사업 내역입니다.
명시이월은 2019년에 계상된 사업비 중 연도 내에 사업 완료가 어려워 2020년으로 이월하여 추진해야 할 사업으로, 총 35건, 358억 2600만 원입니다.
지금까지 설명 드린 2019년도 제3회 추가경정 예산안은 국·시비 보조사업 내시액 등을 정리하여 편성한 예산으로, 금년도에 계획한 사업들이 원만하게 마무리될 수 있도록 심의 의결하여 주시기 바라면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2019년도 제3회 추가경정 예산안 개요
(부록에 실음)
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예산결산특별위원회 구성 결의안.hwp