반갑습니다. 기획감사실장 김문호입니다.
2018년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 회계별 예산 규모, 일반회계의 세입세출 예산, 특별회계 명시이월사업, 계속비사업 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 1페이지 회계별 예산규모입니다.
2018년도 제2회 추가경정 예산안 총 규모는 1회 추경 예산액보다 91억 8,400만 원 증가된 3,004억 1,400만 원으로 3.15% 증가하였습니다.
일반회계는 89억 8,000만 원 증가된 2,948억 3,700만 원이며, 특별회계는 2억 400만 원이 증가된 55억 7,600만 원입니다.
일반회계 세입예산은 지방세 11억 2,400만 원, 세외수입 19억 7,200만 원, 지방교부세 7억 800만 원, 조정교부금 등 5억 600만 원, 보조금 46억 1,300만 원, 보전수입 등 및 내부거래 5,700만 원 증액되었습니다.
다음 2페이지입니다.
세입증감 내역은 2페이지에서 8페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 9페이지입니다.
세출예산 기능별 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
일반․공공행정 분야는 1억 9,400만 원 감소하였고, 공공질서 및 안전 분야는 3억 1,000만 원 증가, 교육 분야는 5,800만 원 감소하였으며, 문화 및 관광 분야는 6억 8,800만 원이 증가, 환경보호 분야는 1,900만 원 증가하였습니다.
다음 10페이지 사회복지 분야는 11억 9,200만 원 증가하였고, 보건 분야는 4,300만 원 증가하였으며, 농림해양수산 분야는 5,400만 원 증가하였고, 수송 및 교통 분야는 3,000만 원 감소하였으며, 국토 및 지역개발은 37억 6,500만 원이 증가하였고, 예비비는 16억 7,500만 원 증가, 기타 15억 1,700만 원이 증가하였습니다.
다음 11페이지입니다.
성질별 세출예산 총괄 현황 및 항목별 증감현황은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 12페이지 위원회별 세출예산 증감내역입니다.
먼저 기획자치위원회의 주요 증감내역을 설명해 드리겠습니다.
의회사무과는 100만 원 증액하였습니다.
기획감사실은 예비비 등 16억 9,300만 원을 증액하였습니다.
다음 13페이지입니다. 자치행정과는 사업비 집행잔액 등 2억 2,700만 원 감액하였습니다.
평생학습과는 사업비 집행잔액 등 5,800만 원을 감액하였습니다. 문화관광과는 6억 9,800만 원 증액하였고, 주요 내용은 시 사이드 콤플렉스 타운 조성사업 5억 원 대한민국 테마여행 10선 2억 원 등입니다. 민원봉사과는 동 주민센터 민원수수료 신용카드결제 단말기 설치 등 300만 원 증액하였습니다. 보건행정과는 7,500만 원 증액하였고, 주요 내용은 의약 안전관리 및 정신 보건사업 지원 1,400만 원, 주민건강증진 2,700만 원 등입니다.
계속해서 14페이지 도서관은 공공도서관 자료구입 500만 원 등 800만 원 증액하였습니다. 문화예술회관은 인력운영비 1,900만 원 등 2,600만 원 증액하였습니다. 청학1동은 국내여비 200만 원 증액하였습니다.
다음 15페이지 복지건설위원회의 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
먼저 복지정책과는 3억 1,400만 원 증액하였고 주요 내용은 저소득주민 복지증진 2억 5,900만 원, 다문화가족 지원 4,400만 원 등입니다.
다음 16페이지 생활보장과는 저소득주민 기초생활보장지원 등 8억 1,400만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 노인복지증진 6억 5,700만 원 및 기타 사업비 감액 등 6,300만 원 증액하였습니다. 청소행정과는 6억 300만 원 증액하였고, 주요 내용은 오수시설 관리 내실화 1,500만 원, 무기계약근로자 보수 6억 2,100만 원 등입니다.
환경위생과는 탄소포인트제 인센티브 1,700만 원 증액하였습니다.
경제진흥과는 5,900만 원 증액하였고, 주요 내용은 고용촉진 지원 2,100만 원, 산림환경 조성 2,600만 원 등입니다.
다음 17페이지 도시안전과는 3억 3,500만 원 증액하였으며, 주요 내용은 효율적 재난대응시스템 확립 3억 6,400만 원, 하수시설 관리 내실화 2,000만 원 등입니다.
해양수산과는 8억 2,800만 원 증액하였으며, 주요 내용은 해양관광도시 조성 1,000만 원, 어업기반 조성 2,700만 원, 보조사업 집행잔액 반환 7억 8,800만 원 등입니다. 건설과는 사업비 집행잔액 등 3,100만 원 감액하였습니다. 건축과는 1억 1,200만 원 증액하였으며, 주요 내용은 햇살둥지사업 3,300만 원, 노후간판 교체사업 7,800만 원 등입니다. 토지정보과는 무기계약근로자보수 등 200만 원 증액하였습니다. 도시재생추진단은 36억 4,300만 원 증액하였으며, 주요 내용은 행복마을 만들기 3억 6,300만 원, 도시재생뉴딜 시범사업 31억 8,000만 원, 도시재생뉴딜 기본구상 용역 1억 원입니다.
다음 18페이지 특별회계에 대해 설명드리겠습니다.
특별회계 예산규모는 총 2억 400만 원이 증가되어 55억 7,600만 원으로 의료급여기금 특별회계는 600만 원 증가된 7억 1,600만 원, 주차장 특별회계는 1억 6,400만 원이 증가된 31억 4,500만 원, 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 3,400만 원 순증되었습니다.
회계별 내역은 18페이지에서 19페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 20페이지 명시이월사업 내역입니다.
명시이월은 2018년에 계상된 사업비 중 연도 내에 사업 완료가 어려워 2019년으로 이월하여 추진해야 할 사업으로, 총 30건 199억 1,900만 원입니다.
다음은 21페이지입니다.
계속비 사업으로는 수년에 걸쳐 시행중인 도시재정비촉진사업 1건으로 총 사업비는 1,159억 2,900만 원입니다.
이상으로 설명드린 2018년도 제2회 추가경정 예산안은 국․시비 보조사업 내시액 등을 정리하여 편성한 예산으로 2018년도에 계획한 사업들이 원만하게 마무리 될 수 있도록 심의 의결하여 주시기 바라면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2018년도 제2회 추가경정 예산안 개요
(부록에 실음)