예, 반갑습니다. 미래기획국장 김덕주입니다.
지역사회 발전과 구민의 복리 증진을 위하여 열정적인 의정활동을 펼치고 계시는 신기삼 의장님을 비롯한 여러 의원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
우리 구는 코로나19 장기화로 인한 경기 침체와 주민 일상생활에 어려움이 가중되고 있지만, 어느 때보다 행정 역량을 집중하여 ‘구민 중심 따뜻한 영도’ 실현을 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
코로나19 대응과 미래 비전 준비를 함께 해야 하는 어려움 속에서도 구의회의 이해와 협조 덕분에 우리 구는 주요 현안사업들을 원활히 추진할 수 있었습니다.
이 자리를 빌려 다시 한번 의장님을 비롯한 의원님들께 감사를 드립니다.
그럼 지금부터 2021년도 제2회 추가경정 예산안 제안설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 배부해 드린 자료를 바탕으로 회계별 예산 규모, 일반회계, 세입세출예산, 특별회계 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 예산안 개요서 1페이지 회계별 예산 규모입니다.
제2회 추가경정 예산안 총규모는 당초 예산보다 503억 8000만 원 증가된 4401억 원으로 12.93% 증가하였습니다.
이 중 일반회계는 503억 6000만 원 증가된 4238억 5000만 원이며, 특별회계는 2600만 원 증가된 162억 5000만 원입니다.
다음 일반회계 세입예산은 지방세수입 232억 7000만 원, 세외수입 87억 8000만 원, 지방교부세 209억 원, 조정교부금 등 672억 9000만 원, 보조금 2675억 원, 보전수입 등 및 내부거래 361억 6000만 원입니다.
다음 2페이지입니다.
주요 세입 증감내역으로는 도로 굴착 원인자부담금 등 세외수입 2억 8000만 원 증가, 감지해변 관광콘텐츠시설 조성 등 특별교부세 12억 2000만 원 증가, 2019, 2020년 재정조정교부금 정산분 151억 2000만 원과 코로나19 자가격리자 구호물품 구입 등 특별조정교부금 2억 2000만 원 증가, 코로나 상생 국민지원금 등 국·시비 보조금 324억 5000만 원 증가 등입니다.
다음 4페이지 세출예산 기능별 주요 증감내역입니다.
일반공공행정 분야는 6600만 원 증가하였고, 공공질서 및 안전 분야는 9000만 원, 교육 분야는 500만 원 증가하였으며, 문화 및 관광 분야는 9억 원, 환경 분야는 6억 5000만 원 증가하였습니다.
다음 5페이지입니다.
사회복지 분야는 308억 9000만 원 증가하였고, 보건 분야는 11억 3000만 원, 농림해양수산 분야는 3700만 원, 교통 및 물류 분야는 116억 5000만 원 증가하였으며, 국토 및 지역개발 분야는 30억 4000만 원이 증가하였고, 예비비 3억 1000만 원, 기타 15억 7000만 원 증가하였습니다.
성질별 세출예산 총괄 현황 및 항목별 증감 현황은 6페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 7페이지 위원회별 세출예산 증감내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 증감내역입니다.
의회사무과는 공무직 인력운영비 70만 원 증액하였습니다.
행정지원과는 1억 4000만 원 증액하였고, 주요 내용은 자치행정 역량 강화, 현장행정 역량 강화, 생활체육 육성 등입니다.
다음 평생교육과는 평생학습도시 건설에 500만 원 증액하였습니다.
문화관광과는 감지해변 관광 콘텐츠 시설 조성 등으로 8억 4000만 원 증액하였으며, 민원여권과는 행정운영경비 100만 원 증액하였습니다.
토지정보과는 행정운영경비 등 200만 원 증액하였습니다.
기획감사과는 3억 2000만 원 증액하였고, 주요 내용은 예비비 재원 관리 등입니다.
세무과는 행정운영경비 40만 원 증액하였고, 일자리경제과는 6억 2400만 원 증액하였으며, 주요 내용은 고용 촉진 및 안정, 산림환경 조성, 공원녹지 환경 조성 등입니다.
도시재생과는 창조도시 조성 23억 500만 원 증액하였습니다.
도서관은 지식기반사회 구현 및 선진 도서관 고도화 등으로 600만 원 증액하였으며, 문화예술회관은 보조사업 집행잔액 반환에 2만원 편성하였습니다.
동 행정복지센터는 동사 유지·보수 및 차량 관리, 행정운영경비 등에 1500만 원 증액하였습니다.
다음 10페이지 주민도시위원회 소관입니다.
복지정책과는 279억 5500만 원 증액하였고, 주요 내용은 저소득주민 복지 증진, 코로나 상생 국민 지원, 이재민 및 전재민 구호, 다문화 및 가족 지원 등입니다
다음 11페이지입니다.
생활보장과는 저소득주민 기초생활보장 등 19억 9700만 원 증액하였습니다.
복지사업과는 15억 3000만 원 증액하였고, 주요 내용은 노인복지 증진, 아동복지 증진 등입니다.
청소행정과는 2억 2000만 원 증액하였고, 주요 내용은 폐기물 효율적 처리, 공무직 인력운영비 증가 등입니다.
환경위생과는 지역환경 보전활동 전개 등으로 3700만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 9억 3000만 원 증액하였고, 주요 내용은 효율적 재난대응 시스템 확립, 도로 기능 유지, 하수시설 관리 내실화 등입니다.
교통과는 교통문화 개선 및 선진적인 주차문화 조성 등으로 1억 5200만 원 증액하였습니다.
다음 페이지 해양수산과는 5억 4200만 원 증액하였으며, 주요 내용은 해양관광도시 조성, 연안 보전, 이용 및 개발 등입니다.
건설과는 112억 5000만 원 증액하였고, 주요 내용으로는 태종대 연결 해안관광도로 개설, 태림아파트 동삼지구대 간 도로 개설, 유림아파트 해광사 간 도로 개설, 봉래동 삼거리슈퍼 일원 도로 선형 개선, 소규모주택편익사업 등입니다.
건축과는 건축행정 및 도시개발 등에 2억 2000만 원 증액하였으며, 보건행정과는 보건진료서비스 제공 및 주민 건강 증진 실천 등으로 12억 6500만 원 증액하였습니다.
다음 13페이지 특별회계입니다.
특별회계 예산 규모는 162억 5000만 원으로, 주차장특별회계 등 2600만 원 증액되었습니다.
회계별 내역은 13페이지부터 14페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
앞서 설명드린 바와 같이 이번 제2회 추가경정 예산안은 정부 코로나 상생 국민지원금과 도로·하수시설 등 구민체감형 사업, 기타 현안 사업 위주로 편성하였습니다.
아무쪼록 본 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 2021년 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2021년 제2회 추가경정 예산안 개요
(부록에 실음)
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제308회 임 제1차 본회의 부록.hwp