반갑습니다. 미래기획국장 김덕주입니다.
평소 지역사회 발전과 구민의 복리증진을 위해 열정적으로 의정활동을 펼치고 계시는 신기삼 의장님을 비롯한 구의원님들께 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 2021년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
이번 추경은 제2회 추가경정예산 편성 후 발생한 세입 증가분과 국·시비 보조금의 추가 변경분을 반영하였으며, 코로나19 등으로 연내 집행이 불가능한 사업을 감액하여 필수 의무적 경비와 시급한 사업의 재원으로 활용 편성하였습니다.
그럼 추경예산안 개요 책자를 봐주시기 바랍니다.
설명드릴 순서는 회계별 예산 규모, 일반회계의 세입·세출예산, 위원회별 세출예산 증감내역, 특별회계, 명시이월사업조서 순으로 설명드리겠습니다.
먼저 1페이지 회계별 예산 규모입니다.
2021년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 제2회 추경예산보다 74억 3400만 원이 증가된 4475억 3000만 원으로 1.69% 증가하였습니다.
일반회계는 76억 1200만 원 증가된 4314억 6200만 원이며, 특별회계는 1억 7700만 원이 감소된 160억 7200만 원입니다.
일반회계 세입의 증감내역은 지방세수입이 13억 4900만 원 증가하였고, 세외수입은 11억 6200만 원 증가, 지방교부세 2500만 원 증가, 조정교부금 등은 28억 3100만 원 증가하였으며, 보조금은 1100만 원 감소하였습니다. 보전수입 등 및 내부거래는 22억 5500만 원 증가하였습니다.
다음 2페이지입니다.
세부적인 세입 증감내역은 2페이지에서 4페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 5페이지 세출예산 기능별 주요 증감내역입니다.
일반 공공행정 분야는 1억 1200만 원 감소하였고, 공공질서 및 안전 분야는 1억 9800만 원 증가, 교육 분야는 3300만 원 감소, 문화 및 관광 분야는 26억 2200만 원 증가, 환경 분야는 6억 6000만 원이 증가하였습니다.
다음 6페이지입니다.
사회복지 분야는 4억 5400만 원 증가하였고, 보건 분야는 9700만 원 증가, 농림해양수산 분야는 4억 7100만 원 감소, 산업·중소기업 및 에너지 분야는 5500만 원 증가하였습니다.
교통 및 물류 분야는 7억 4000만 원 증가하였으며, 국토 및 지역개발 분야는 2억 1900만 원 감소하였고, 예비비는 8억 6700만 원 증가하였습니다. 기타 분야인 국·시비 보조금 반환금이 27억 5200만 원 증가하였습니다.
다음 7페이지 성질별 세출예산 총괄 및 항목별 증감 현황은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음 8페이지 위원회별 세출예산 증감내역입니다.
먼저 행정기획위원회 소관 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
행정지원과는 지방행정 역량 강화 등 1억 7800만 원 증액하였고, 평생교육과는 평생학습도시 건설 등 1억 2600만 원 감액하였습니다.
다음 9페이지, 문화관광과는 관광기반 확충 및 관리 등 25억 7700만 원 증액하였으며, 민원여권과는 민원봉사행정 등 200만 원 감액하였고, 기획감사과는 예비비 재원 관리에 8억 6700만 원 증액하였으며, 세무과는 재원 확보에 540만 원 증액, 일자리경제과는 지역 경제 활성화 등에 5800만 원 증액하였습니다.
도서관은 지식기반사회 구현 및 선진 도서관 고도화 등 3700만 원 감액하였으며, 문화예술회관은 회관 운영에 2500만 원 증액하였습니다.
다음 10페이지, 동 행정복지센터는 5800만 원 감액하였습니다.
다음 11페이지, 주민도시위원회 소관 주요 증감내역을 설명드리겠습니다.
복지정책과는 저소득 주민 복지 증진 등에 2억 6700만 원 감액하였습니다.
다음 12페이지, 생활보장과는 저소득 주민 기초생활보장 등에 31억 7800만 원 증액하였으며, 복지사업과는 노인복지 증진 등에 2억 7400만 원 증액하였고, 청소행정과는 폐기물 효율적 처리 등에 6억 600만 원 증액하였습니다.
도시안전과는 Safe 영도 구현 등에 2억 300만 원 증액하였고, 교통과는 교통문화 개선 및 선진 주차문화 조성 등에 1억 3800만 원 증액하였으며, 해양수산과는 해양관광도시 조성 등에 8억 5000만 원 감액하였습니다.
다음 13페이지입니다.
건설과는 태종대 연결 해안관광도로 개설 등에 6억 2000만 원 증액하였으며, 건축과는 건축행정 및 도시개발 등에 1억 1500만 원 증액하였고, 보건행정과는 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천 등에 1억 400만 원 증액하였습니다.
다음은 14페이지입니다.
특별회계 예산 규모는 총 1억 7700만 원이 감소된 160억 7200만 원으로 의료급여기금특별회계는 270만 원 증액 및 주차장특별회계 1억 8000만 원 감액하였습니다.
다음 15페이지 명시이월사업조서입니다.
2021년도에 계상된 사업비 중 연도 내에 사업 완료가 어려워 2022년도로 이월하여 추진해야 할 사업으로, 명시이월 예산액은 총 38건에 606억 5600만 원입니다.
배부해 드린 명시이월사업 내역은 15, 16페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 2021년도 제3회 추가경정예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
(참조)
○ 2021년도 제3회 추가경정예산안 개요
(부록에 실음)